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索 引 号:014151037/2014-00140

发布机构:苏州市粮食局

名    称:关于印发《机关内部事务管理制度》的通知

文    号:

分    类:综合政务;本单位各类业务文件;通知

发文日期:2014年9月26日

主 题 词:机关 内部事务 制度 通知

 

内容概述:现将修订后的《机关内部事务管理制度》印发给你们,请认真贯彻执行。

时    效:

关于印发《机关内部事务管理制度》的通知

  

机关各处室、市区各直属单位:

现将修订后的《机关内部事务管理制度》印发给你们,请认真贯彻执行。

 

附:《机关内部事务管理制度》

 

二〇一四年九月二十六日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、苏州市粮食局工作规则…………………………………3

2、目标管理考核制度…………………………………….14

3、人员外出管理制度…………………………………….16

4、请销假制度…………………………………………….17

5、内部会计控制制度…………………………………….19

6、机关公文管理制度…………………………………….28

7、公务接待管理制度…………………………………….32

8、车辆及驾驶员管理制度……………………………….34

9、机关安全保卫制度…………………………………….38

10、老干部管理制度……………………………………..41

 

 

 

 

 

 

 

 

苏州市粮食局工作规则

 

 

第一章  总则

第一条  为推进市粮食局工作的规范化、制度化建设,进一步提高工作效率和行政效能,根据《苏州市人民政府工作规则》的有关规定和要求,制订本规则。

第二条  市粮食局工作以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,贯彻执行党的路线、方针和政策,在市委、市政府的领导下,全面履行部门职能,实行科学民主决策,坚持依法行政,推进政务公开,健全监督制度,加强廉政建设,形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制。

第三条  局党政领导和机关工作人员要严格依照法律法规行使职权,进一步强化责任意识、服务意识,改进工作作风,提高行政效能,切实贯彻市委市政府的各项工作部署,按时完成年度各项粮食工作目标。

 

第二章  党政领导成员职责

第四条  市粮食局党政领导成员包括:局长、党组书记、副局长。

第五条  市粮食局实行局长负责制,局长领导粮食局的全面工作,副局长协助局长工作。

第六条  局长召集和主持党政联席会议,党组书记主持局党组会议。本局工作中的重大事项,必须经局党政联席会议或党组会议讨论决定。

第七条  副局长按照各自分工负责处理分管工作。受局长委托,负责其他方面的工作或者专项任务,并可代表市粮食局进行外事等活动。

第八条  调研员、副调研员协助局党政领导工作。

 

第三章  全面正确履行政府职能

第九条  市粮食局要全面正确履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务的职能,创造良好发展环境,提供优质公共服务,维护社会公平正义。

第十条  引导和调节经济运行,主要运用经济和法律手段,辅之以必要的行政手段,加快转变经济发展方式,增强企业自主创新能力,推动粮食流通现代化发展。

第十一条  依法加强市场监管,完善粮食流通监管体系,规范粮食行政执法,形成开放、诚信、竞争有序的粮食流通市场体系。

第十二条  加强管理制度和能力建设,按照“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”的要求,积极履行粮食部门的工作职责,健全动态管理和应急管理相结合的工作机制,促进社会和谐稳定发展。

第十三条  注重公共服务,转变工作作风,增强基本公共服务能力,满足社会对粮食工作的各方面需求。

 

第四章  实行科学民主决策

第十四条  建立健全群众参与、专家咨询和民主决策相结合的科学决策机制,依据重大决策的程序和规则,完善决策的公示制度、听证制度、专家咨询论证制度,实行依法决策、科学决策和民主决策。

第十五条  本局法规规章拟定和规范性文件草案、年度工作部署、重要的改革政策措施、粮食发展规划计划、部门预算、重要的机构、人员调整任命、大型项目立项批准等重要决策,由局党政联席会议或局党组会议讨论决定。

第十六条  机关各处室、市区各直属单位提请局党政联席会议或党组会议讨论决策的重要工程规划方案和重大工程技术方案,必须经过专家咨询论证;涉及相关部门的,应充分协商;涉及地方的,应事先征求意见;涉及群众重要利益的,一般应通过社会公示或听证会等形式听取意见和建议。

第十七条  机关各处室、市区各直属单位必须坚决贯彻落实局党政联席会议和党组会议的各项决策、决定,增强工作的计划性、系统性和预见性,认真落实年度工作安排布局,及时跟踪和反馈执行情况。局办公室负责督促检查,适时作出通报,确保政令畅通。

 

第五章  坚持依法行政

第十八条  市粮食局必须牢固树立法治观念,按照程序合法、高效便民、诚实守信、权责一致的要求行使行政权力,不断提高依法行政的能力和水平。

第十九条  根据苏州经济社会发展要求、粮食事业发展需要,适时提出粮食地方性法规和行政规章的订立、修改或废止建议,并依法组织相关地方性法规和行政性规章的订立和修改。列入市政府立法计划的粮食法规、规章草案,应提交市法制部门审查,并配合做好立法的各项基础工作。

第二十条  行政执法要依据法定程序,严格实行行政执法责任制和执法过错责任追究制,切实做到有法必依、违法必究,公正执法、文明执法。

第二十一条  要按照《行政监察法》规定,认真开展行政执法监察工作。

第二十二条  行政审批事项,由市行政审批服务中心窗口负责统一对外,按照规定程序运行,局机关各处室不得自行接收或答复行政审批事项。

 

第六章  推进政务公开

第二十三条  贯彻落实政府信息公开条例,积极深化政务公开,健全信息发布和监督保障机制,完善各类办事程序,实行电子政务,提高信息透明度。

第二十四条  按照市政府的有关规定,及时公开党政联席会议和党组会议的决定事项、局发文件、统计信息和工作动态。上述公开内容需要保密的除外。

第二十五条  凡涉及公共利益,需要公众广泛知晓的事项和社会关切的事项,以及法律法规规定需要公开的事项,均须通过《苏州粮网》(必要时通过其他公众媒体)发布。特别重大的事项还应该通过新闻发布会的形式向社会公开。

 

第七章  健全监督制度

第二十六条  自觉接受市人民代表大会及其常务委员会的监督,认真负责地向其报告工作,接受质询,协助开展执法检查;自觉接受市政协的民主监督,认真听取意见和建议。

第二十七条  自觉接受司法监督和监察、审计等部门的专项监督,对司法监督和专项监督中发现的问题,认真查处和整改。

第二十八条  严格执行《行政复议法》,加强行政复议指导监督,纠正违法或不当的行政行为,依法及时化解行政争议。

第二十九条  重视人民群众来信来访工作,进一步完善信访制度,确保信访渠道畅通;局领导及各处室、直属单位负责人要亲自阅批重要的群众来信。

第三十条  自觉接受新闻舆论和社会各界的监督。对新闻媒体报道和反映的问题应及时调查并依法处理。加强舆情分析研判,正确引导网上舆论。

 

第八章  加强廉政建设

第三十一条  实行从严治政。对职责范围内的事项要按照规定程序和时限积极负责办理,对不符合规定的事项要坚持原则不予办理。对因推诿、拖延等官僚作风及失职、渎职造成影响和损失的,要严肃追究责任。

第三十二条  加强因公出国(境)管理,严禁公费出国旅游。规范公务接待,严格公车配备和使用,严格控制各类庆典、研讨会、论坛等活动。严格财经纪律,加强行政经费预算管理,严禁铺张浪费,坚持艰苦奋斗、勤俭节约,建设节约型机关。

第三十三条  严格执行党员领导干部廉洁从政若干准则及实施办法,严格执行领导干部重大事项报告制度,正确行使权力,自觉接受监督。带头执行中央、省委、市委有关廉洁自律的规定,认真落实党风廉政责任制,切实做好惩防体系建设。

 

第九章  会议制度

第三十四条  市粮食局实行党政联席会议、党组会议、局务会议和专题会议制度。

第三十五条  局党政联席会议由局党政领导班子成员组成,由局长召集和主持。主要任务是:

(一)传达贯彻市委、市政府及上级粮食主管部门的重要会议、文件指示和决定,结合实际,提出实施意见;

(二)决定和部署本局的重要工作;

(三)研究由局拟报的法规、规章或由局发布的规范性文件;

(四)研究决定局重要机构调整方案;

(五)研究决定局系统重要改革政策措施;

(六)研究讨论重要的粮食规划方案和重大的工程技术方案;

(七)拟定粮食重点工程建设年度计划;

(八)决定年度粮食专项经费的安排和事业费预算;

(九)研究重大涉粮案件的查处;

(十)研究和讨论政府其他部门、上级条线及有关部门提交的重要事项;

(十一)讨论决定局机关作风建设、政风行风建设、效能建设和内部行政事务管理、职工工资福利等重要事项;

(十二)研究和讨论市粮食局其他重要事项。

第三十六条  局党组会议由党组书记召集和主持,主要任务是:

(一)传达中央和省委、市委党代会(全委会)精神,提出贯彻落实的意见和措施;

(二)研究部署党的建设和党风廉政建设;

(三)研究讨论机关和直属企事业单位人事任免事项;

(四)召开党组民主生活会;

(五)其他应由党组会议决定的事项。

第三十七条  局党政联席会议一般每周召开一次,根据会议内容需要可安排有关处室、单位负责人列席会议。

第三十八条  党组会议根据工作情况不定时召开。

第三十九条  局务会议由局长或委托其他领导主持,由局长、书记、副局长、调研员、副调研员、各处室负责人参加,一般每季度召开一次。主要任务是:

(一)各处室汇报上季度工作完成情况及存在的问题,提出本季度工作重点及安排;

(二)通报阶段性工作情况;

(三)部署下阶段工作任务;

(四)其他需要局务会议研究的事项。

第四十条  局党政联席会议、党组会议由办公室负责记录,重要的决定、决策要形成纪要,由局长或党组书记签发。

第四十一条  除局党政联席会议、党组会议、局务会议外,其他的会议均需在年初制定计划,按规定严格控制会议的数量和规模,按既定时间有序举行。

第四十二条  各处室召开的业务会议,须填写会议报批单,经分管领导审批后由主办处室具体承办,并将会议报批单和参会人员签到表交办公室备案。

各处室召开的临时性全市业务会议,主办处室须提前三天向分管领导汇报同意后方可召开。

第四十三条  各处室召开的会议,如需基层主要领导参加的,须经主要领导同意。

第四十四条  全局综合性会议由办公室负责做好会务工作。其他条线业务会议或上级在苏召开的业务会议,由相关业务处室负责会务工作,办公室做好后勤保障工作。

    第四十五条  各类会议的时间、规模和费用开支按《苏州市市级机关会议费管理办法》(苏委办发〔20143号)规定执行。

  

第十章  公文办理

第四十六条  严格公文管理制度,认真执行《苏州市粮食局机关公文管理制度》和《苏州市粮食局规范性文件制定规定》,不断提高机关工作人员公文办理水平,全面提高公文办理质量。

第四十七条  按照转变工作作风密切联系群众的要求,进一步精简公文。对于市委、市政府批办或特急、紧急公文要及时办理,不得延误、耽搁。

第四十八条  对交办的人大代表建议和政协提案,要认真负责地办理,在规定的期限内办结并答复。

 

第十一章  纪律和作风

第四十九条  市粮食局党政领导班子成员要坚决贯彻执行中央和省委、市委、市政府的决策部署,严格遵守工作纪律,切实做到令行禁止。局党政联席会议和党组会议作出的决定,必须严格执行。

第五十条  局党政领导要加强学习,发扬理论联系实际的学风,经常深入基层进行调查研究,了解实情,指导工作,解决问题。局领导和处室负责人下基层检查指导工作和调查研究,要轻车简从,减少地方或企业陪同人员。

第五十一条  省局主要领导或国家局领导来苏检查指导、考察工作,由局办公室按规定程序报市政府办公室,并认真做好接待服务工作。

第五十  局领导出国访问考察,由局组织人事部门,按有关规定和程序报市委、市政府批准后执行。

第五十三条  局长、书记离苏外出或不能参加市委、市政府的重要会议、活动的,根据市委市政府的规定,由办公室负责办理请假手续,经批准后实施。

第五十四条  机关工作人员外出学习、培训、参加会议、请假等按照相关管理制度执行。

第五十  市区直属企事业单位主要领导离苏外出或组织职工外出参观、学习、旅游等活动,需向局主要领导报告,并办理备案手续。

   

第十二章  附则

第五十六条  本规则由局办公室负责起草,经局党政联席会议讨论通过后实施。

第五十七条  本规则自印发之日起实行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目标管理考核制度

 

第一条  为进一步加强机关作风效能建设,切实转变工作作风,发挥机关全体干部的工作积极性、主动性和创造性,提高工作效率和质量,确保全年各项工作任务的圆满完成,结合群众路线教育实践活动和创先争优的有关要求,制定本制度。

第二条  本制度适用于对各市、区粮食工作目标管理考核、市区直属事业单位目标管理考核、直属企业负责人经营业绩考核、机关各处室作风效能考评和机关公务员年度考核。

第三条  对各市、区粮食工作目标管理考核,由办公室牵头,相关处室配合;对市区直属事业单位的目标管理考核,由组人处牵头,相关处室配合;对市区直属企业负责人经营业绩的考核,由财审处牵头,相关处室配合;对局各处室的作风效能考评,由局监察室负责,相关处室配合;对机关公务员的年度考核,由组人处负责。

第四条  年度工作目标及考核办法依据部门工作职责、市委市政府的工作要求和全市粮食工作会议的精神确定,由牵头部门会相关处室负责拟定,并征求被考核对象意见后,报局党政联席会议研究决定,于每年年初以文件的形式印发。

第五条  制定考核办法时,统一采用百分制的形式,分别确定各个考核项目的基本分和加扣分办法。

第六条  各市、区粮食工作目标管理考核采取半年度自查、年终统一考核的办法。市区直属企事业单位采取季度自查、半年度市局督查,年终统一考核的办法。

局机关处室作风效能考评按考评细则的规定执行。机关公务员的年度考核按组织部门和人社部门的有关规定执行。

第七条  年终考核时,由牵头处室会相关处室对各地、各单位工作完成情况依据考核办法,在充分调研核实的基础上进行考评,提出考评结果,形成考评报告,报局党政联席会议审定,并采取一定的方式予以公布。

第八条  各市、区粮食工作目标管理考核结果须向所在地政府通报,并作为评定先进、向上级机关推荐表彰等的依据。

第九条  市区直属企业负责人经营业绩考核结果作为法人代表的奖惩依据,并与企业职工收入挂钩。

事业单位的考核结果作为年终兑现奖励性绩效工资的依据。

第十条  局机关作风效能考评与公务员年度工作考核相结合,作风效能考评结果作为评选先进处室和先进个人的依据。

第十一条  各项考核结果的奖惩按有关规定执行。

第十二条  本制度自发布之日起施行。

 

人员外出管理制度

 

第一条  由各级党委、政府或组织、人事部门组织安排对劳模、先进或立功者奖励性的休假、领导的疗休养等,经局党政联席会议同意,可优先安排。

第二条  各业务条线、本系统各部门以条线牵头,组织到外省(市)进行的各种会议、培训、考察等活动,由相关处室向分管局长汇报,经局党政联席会议研究决定。

第三条  上述活动经领导批准后,在江苏省外且时间超过1天的,均需填写《机关工作人员外出报批单》(一式二份),财审处凭《报批单》办理报销手续,并报办公室备案。

第四条  外出活动必须严格按照批准的内容执行,不得擅自改变行程或延长外出时间。

第五条  局机关工作人员和直属企事业单位人员因公出国(境)须经局党政联席会议审定后,由组织人事处按有关规定办理手续,并建立台账,登记外出的人员、时间、地点、组团单位、活动经费等事项。

第六条  局主要领导在国内学习、考察、参加会议等活动,按市委、市政府的有关规定执行,办公室负责办理相关手续。

第七条  直属企事业单位主要领导离苏外出,参照本制度执行。

第八条  本制度自发布之日起施行。

 

请销假制度

 第一条  为进一步加强和规范请销假管理,根据国家有关工资福利政策,结合我局实际,制订本制度。 
      第二条  国家规定机关事业单位工作人员申请的休假包括:年休假、病假、事假、婚假、丧假、探亲假、产假(哺乳假)等7大类。 
      第三条  各处室应根据工作需要和本人意愿合理安排好年度休假计划。以尊重请假人意愿、有利于工作开展为原则,结合处室工作实际,注意休假的统筹安排,避免出现同一处室多人同时休假,同一处室的正副处长(主任)原则上不得同时休假,不能因休假影响正常工作的开展。

第四条  年(公)假。机关工作人员可按规定享受年(公)休假。由本人提出申请,经处(室)主要负责人审批,分管领导同意后交组织人事处和分管领导备案;处(室)主要负责人假,由本人提出申请,经分管领导审批后交组织人事处和主要领导备案。

第五条  事假。本机关工作人员因私需要请事假,应首先在公休假内安排,在公休假期满后,仍需继续请假的,须说明理由,经处室负责人同意,报局分管领导批准,处(室)主要负责人还须经局主要领导同意,报组织人事处备案。

第六条  病假。本机关工作人员因病不能坚持正常上班需要请假,必须提供医疗机构出具的建议休假证明。经处室负责人同意,报局分管领导批准,处(室)主要负责人还须经局主要领导同意,报组织人事处备案。

第七条  探亲假、婚假、产假、丧假。 本机关工作人员的探亲假、婚假、产假、丧假按上级有关规定执行。具体手续按第五、六条办理。(丧假可事后补办手续)

     第八条   各类休假的期限及假期待遇,均参照国家工资福利政策执行。 

      第九条  请假一般采用书面形式,除丧假外,一律实行先准假的原则,由请假人提前2个工作日填写审批表。假期结束,应立即向批准的领导销假,并向组织人事处备案。请假人在请假期间,应保持通讯工具的畅通。 

      第十条  本制度自发布之日起施行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内部会计控制制度

 

第一章 总则

第一条 为规范会计行为,提高财务管理水平和风险防范能力,根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范》、《会计基础工作规范》等有关规定,结合我局实际,特制订本制度。

第二条 本制度所称内部会计控制是指为了提高会计信息质量,保护资产安全、完整,确保有关法律和规章制度的贯彻执行而制订和实施的一系列控制方法、措施和程序。

第三条 本制度适用范围:苏州市粮食局。

第二章        内部会计控制的目标和原则

第四条 内部会计控制应该达到的基本目标:

(一)规范会计行为,保证会计资料真实、完整;

(二)堵塞漏洞,消除隐患,防止和发现错误及舞弊行为并及时纠正,保护本单位财产的安全、完整;

(三)确保国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行。

第五条 内部会计控制应该遵循的原则:

(一)符合国家有关法律法规和本单位的实际情况;

(二)约束内部涉及会计事务的所有人员,任何个人不得拥有超越内部会计控制制度的权利;

(三)内部会计控制制度涵盖本单位内部会计工作的各项经济业务及相关岗位,并针对经济业务处理过程中的关键控制点,落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

(四)保证本单位内部会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分,坚持不相容职务相互分离,确保不同机构和岗位之间责权分明、相互制约、相互监督;

(五)遵循成本效益原则,以合理的控制成本达到最佳的控制效果;

(六)根据外部经济环境的变化、本单位业务职能的调整和管理要求的提高,不断修订和完善本制度。

第三章 货币资金的内控制度

第一节 货币资金业务的不相容岗位

第六条 货币资金业务的不相容岗位包括:

(一)货币资金支付的审批与执行;

(二)货币资金的保管与盘点清查;

(三)货币资金的会计记录与审计监督。

(四)出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

第二节 现金控制制度

第七条 本单位货币资金支付实行主要领导“一支笔”审批制度。如主要领导因出差等原因不能履行审批职能时,应明确授权其他局领导代行审批职能。

第八条 凡金额在人民币3000元(含3000元)以上的,由局主要领导审批;金额在人民币50000元以上的重大收支项目,必须经局党政联席会议集体决策后方可实施。办公室应将局长办公会议纪要中涉及资金活动的决策内容抄送局财审处以便执行。明确3000元以下的货币资金支付由办公室主任审批。

第九条 现金的收付由本单位专职出纳人员负责,除出纳人员外其他人员无管理现金和现金的收付的权限,以保证现金业务职责分明。

第十条 现金的收支要及时入账,做到日清月结。

第十一条 不得"坐支"现金,现金收入应于当天解入开户银行。

第十二条 不准以白条或借据抵库存现金,发生借支现金业务应入账核算,不经批准均不得借用现金。 

第十三条 由主办会计组织对库存现金每月至少盘点一次,如发现账实不符,要立即查明原因,分清责任,并由责任人赔偿损失。

第十四条 财审处负责人应经常不定期抽查出纳员的账实是否相符。

第十五条 遵守银行规定的现金管理办法和结算起点,超过起点的支出应使用银行转账支付方式支付。

第十六条 领用备用金的部门或个人以及出差人员应及时报账,如无必要继续使用备用金,应及时收回销账。

第十七条 未经过批准,不得使用与借款内容不相符合的事项办理借款核销手续。

第十八条 费用报销凭证应由财务人员对金额进行二次审核,以减少差错。

第十九条 付出现金应取得合法原始凭证。

第二节 银行存款内控制度

第二十条 在银行的预留印鉴至少由两人分管。

第二十一条 遵守国家规定的信贷纪律和结算纪律,不出租出借账户,不开空头支票。

第二十二条 空白银行转账凭证禁止提前加盖银行预留印鉴。

第二十三条 妥善保管空白支票,汇票和本票,并设置备查登记簿,登记其购入、发出和注销情况。

第二十四条 及时与银行对账,查明未达账项及原因,由非出纳人员编制银行未达账项调节表。出纳原则上不应签发盖有印鉴的空白支票,如工作需要,也应控制其份数。领用人对领用的空白支票应妥善保管,如有遗失而造成本单位经济损失者,应予以赔偿。空白支票使用后应及时交财审处记账和注销。

第三节 工资发放内控制度

第二十五条 组织人事处负责工资计算的岗位对工资的准确性负责。

第二十六条 财审处内审岗位负责核对当月工资表是否对人员增减、职务变动等引起的工资变动已作相应调整,核对工资标准的变动及有关津贴的变动是否通过局领导审批,核对各项应扣款是否正确,并于规定时间通过财政工资统发系统上报国库集中支付中心。

第二十七条 财审处根据审核过的工资汇总表编制记账凭证。

第三章 采购与付款业务的内控制度

第二十八条 采购与付款业务的不相容岗位至少包括:

(一)请购与审批;

(二)询价与确定供应商;

(三)采购合同的订立与审核;

(四)采购、验收与相关会计记录;

(五)付款的申请、审批与执行。

第二十九 办公用品及设备由办公室统一负责采购。询价、采购、验收岗位应分设。必须通过政府采购程序的,遵照政府采购的有关规定执行。

第三十条 根据采购计划与供货单位签订合同,采购合同中应注明所购商品的品名、规格、 数量、单价及质量要求等内容,经供需双方签字盖章后成效。

第三十一条 购入的办公用品及设备由办公室保管人员组织验收,点收实物的数量和质量,核对无误后登记备查簿并在发票及购货清单上签字。

第三十二条 发票(附合同及购货清单)呈部门领导审核、签字,根据审批权限由经费审批人批准后方可交财审处进入付款流程。

第三十三条 财会部门根据发票及清单与合同确认无误后编制会计凭证并办理付款手续。

第三十四条 若收到的商品、物资在数量、规格、质量等方面与合同、发票不符,财审处应按规定办理部分拒付或全部拒付手续。

第四章 固定资产内控制度

第三十五条 固定资产业务不相容岗位至少包括:

(一)固定资产投资预算的编制与审批,审批与执行;

(二)固定资产采购验收与款项支付;

(三)固定资产投保的申请与审批;

(四)固定资产处置的申请与审批,审批与执行;

(五)固定资产取得与处置业务的执行与相关会计记录。

第三十六条 由办公室负责固定资产的日常管理,建立健全固定资产的台账,日常管理包括固定资产使用部门、责任人、固定资产更新计划、固定资产报废处理等,以保证固定资产运行良好。

第三十七条 财审处进行固定资产的日常核算管理,包括建立固定资产清单、固定资产处置后的账务管理等。

第三十八条 固定资产购建须符合规定的程序(包括:招投标、决算审计等程序),对房屋建筑物维修项目要监督维修质量,竣工后要及时组织验收,登记固定资产。

第三十九条 对租出的固定资产由办公室负责管理,租金收入应由领导批准的合同约定,及时足额收取固定资产使用费,出租固定资产合同约定时期一般不超过一年。

第四十条 办公室对报废、转让、出租固定资产应及时登记清理费用、残值收入或租金收入和转让收入,并报财审处进行账务处理。

第四十一条 接受捐赠的固定资产应按制度规定计价核算和管理。

第四十二条 在年度会计决算前,由办公室组织进行固定资产盘点,以查明资产实物状况。对意外灾害损失应进行核对、盘点及损失程度的评估,应及时向保险公司索赔。

第五章 费用管理内控制度

第四十三条借款审批程序:由借款人填写借据,交处室负责人(正职)证明核实后提交办公室主任批准。

第四十四条费用报销审批程序:

13000元以内费用:经办人在报销凭证上注明事由、日期及姓名,验收人(或证明人)、处室负责人(正职)根据审批职责审核报销事由的真实性、合理性,并依次签名,财审处负责审核凭证的合法性、数据的准确性,最后交办公室主任签批。

23000元以上(含3000元)费用:经办人在报销凭证上注明事由、日期及姓名,验收人(或证明人)、处室负责人(正职)根据审批职责审核报销事由的真实性、合理性,并依次签名,财审处负责审核凭证的合法性、数据的准确性,最后交主要领导签批。

第四十五条 根据管理层级,处室负责人借款或报销时由分管领导证明核实。

第四十六条 为保证备用金正常周转,借款人必须在采购结束或出差返回之日起三日内及时办理报销手续

第四十七条 大额用款提前告知制度。为克服单位公务卡核定备用金额度小等矛盾,保证本局财务收支活动的正常开展,凡5000元以上的借款,借款人必须提前一天向财审处预约。50000元以上支出项目,经办人必须提前一周向财审处预约,以便及时调度用款计划。

第四十八条 财务收支审批人员的责任。参与财务收支审批及相关业务审批的人员,应当熟悉并掌握党和国家有关的财经方针、政策、制度,坚持原则,不徇私情,为自己履行审批行为的合法性、合理性负责。经上述有关人员审批的业务,若出现违纪问题,将按照有关法规进行处理。

第四十九条 财审处应当在每季度末对费用开支进行分项分析,对照预算计划,提出控制建议。

 

第六章 财务报告内控制度

第五十条 财审处应当按照财政部门的规定和要求,依据会计核算资料和行政单位会计制度规定定期编制财务会计报表和附注以及财务分析报告,做到内容完整、数据真实、计算准确、分析透彻、说明符合实际情况。

第五十一条 报送的财务会计报告应当由局主要领导和主管会计工作的分管领导、会计机构负责人签名并盖章。

 

 

 

 

 

 

机关公文管理制度

 

为规范我局公文管理,及时、准确传送信息,提高办事效率,根据《国家行政机关公文处理办法》,结合我局实际,制定本制度。

一、总 

第一条  本局所有的公文由办公室负责统一管理,做到规范、准确、及时、安全。

第二条  本局所有工作人员对公文中涉及的秘密事项,必须严格遵守保密制度,不得泄露。

第三条  公文办理要坚持实事求是和认真负责的作风,克服形式主义,提高公文处理的效率和质量。

二、收文管理

第四条  局办公室负责本局网络公文的接收、流转,重要文件需打印的,要及时下载打印。

第五条  经市公文交换站接收的公文,由局办公室指定专人领取,并确保公文领取及时、安全。

第六条  公文接收后,文档管理人员应按照档案管理的规定及时进行分类登记。

第七条  文档管理人员应按照便于领导阅批、便于公文流转办理的原则进行分类送阅。

三、公文办理

第八条  公文接收登记后,由拟办人员签发给局领导,并建议拟办处室。

第九条  局领导阅文后,需在办文单上批签办理意见或明确办理责任人,并签名。

内容急需办理的,可先送分管领导批办,或直接送拟办处室阅办。

第十条  阅办处室必须在局收文登记表上签收,且做好处室的收文登记。

需传阅的,按上述程序办理。

第十一条  阅办处室必须按领导的批示和文件的内容,及时办理相关事项。处室负责人和经办人员需在办文单上签署办理情况或结果。

第十二条  文件处理结束后,要及时送办公室统一归档。

四、发文管理

第十三条  本局公文实行网络化制发,但涉密公文的制作除外。

第十四条  公文的制发要目的明确,依据充分,概念准确,文字简洁,并与本局的管理范围和权限相一致,不得超越本局的职能界限。

第十五条  公文制发必须使用国家法定的规范汉字和计量单位。专用术语必须限定使用范围,必要时需作出说明。

第十六条  公文质量实行处室负责制,公文拟稿人员必须对公文的内容、用语、格式等负责,公文各项要素必须齐全、完整、正确。

第十七条  重要的文稿在局领导签发前,需送办公室或政策法规处核稿。核稿主要对文稿的文种、主要内容或政策规定、依据、密级、紧急程度等提出修改意见。

第十八条  规范性文件的制定程序按《苏州市粮食局规范性文件制定规定》执行。

第十九条  一般公文由分管局领导签发,涉及重要工作方针、政策及全局性事项的,由主要领导签发。

第二十条  公文经局领导签发后,由局办公室登记编号、安排打印、盖章。需要寄发的由拟办处室开好信封,交办公室统一邮寄或分送市交换站。

第二十一条  发文应注重实效,坚持解决问题和少而精的原则,可发可不发的文件坚决不发。凡能通过网络、电话、电报、便函等方式传递办理的,不再印发纸质文件。

五、附则                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

第二十二条  公文的借阅需由处室提出申请,并填写借阅登记表后,由办公室档案管理员办理,阅后及时归还。

外来单位需借阅或查阅有关文件资料的,需由办公室负责人同意后,方可办理。重要文件资料的借阅或查阅,需经局领导同意。

第二十三条  公文印发后,原则上不再进行复制,确因工作需要的,由处室负责人同意后复印。涉密公文不得复制、外借。

第二十四条  本制度由局办公室负责解释。

第二十五条  本制度自印发之日起施行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公务接待管理制度

 

    第一条  为贯彻落实中央和省、市关于改进工作作风密切联系群众的通知精神,根据市委、市政府关于规范和改进公务接待工作的有关规定,结合我局实际,制定本制度。

第二条  本制度所称的公务接待是指上级在苏(含所属各市、区)举办会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报以及外地客人来访、外事工作等各种接待事项。

第三条  公务接待应当坚持有利公务、简化礼仪、务实节俭、高效透明的原则,做到热情、规范、节约。

第四条  公务接待由办公室负责扎口管理,并根据对方公务来函制定接待方案。接待方案经局领导批准后,由负责接待的处室做好接待工作。费用报销时,需附对方公务来函及接待方案报批单。

第五条  公务接待实行分级、归口、对等的原则。国家局、省局领导来苏由局领导负责接待陪同,外省、市的客人来苏由对等的局领导负责接待陪同。上级主要领导来苏的重要公务接待,应当向市委(市政府)分管领导汇报,并报市接待办。

所属各市、区局领导来苏由分管局长或分管处室负责接待。

第六条  公务接待应当安排在公务接待定点饭店(宾馆),不得到景区、豪华酒店或高档会所举办公务活动。

第七条  公务接待用餐原则上采用自助餐形式,原则上按照六冷菜、六热菜、四点心(主食)、二个汤的标准执行。人数较少或不具备采用自助餐条件的,可以安排桌餐,菜品以当地家常菜为主,不超过六菜一汤,不上高档酒。工作日午餐严禁饮酒。

第八条  严格控制陪餐人员。原则上接待对象10人以内的,陪餐人员不超过3个,接待对象超过10人的,陪餐人员不超过接待人数的三分之一。

第九条  公务接待要严格执行廉政建设的有关规定,公务期间不组织高消费娱乐活动。同城接待不提供住宿。

第十条  本制度自发布之日起执行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

车辆及驾驶员管理制度

 

为了进一步规范局机关车辆管理,合理使用车辆,确保安全行驶,节约费用开支,保证机关各项工作正常进行,根据市委、市政府公务用车管理的有关规定,结合本局实际,制定本制度。

一、车辆管理

1、局机关车辆使用由办公室统一调度管理。日常使用采取相对固定用车与派车相结合的办法,优先保证领导用车,业务处室用车在分管领导不使用的情况下,首先安排分管领导的车辆,若有特殊情况,办公室根据实际情况进行调度。

2、严格用车范围。处室因公用车需提前向办公室提出申请,机关工作人员因公到市外出差,原则上应乘坐公共交通工具。处室主要负责人外出,需当天来回的,在车辆许可的情况下,可派车安排。特殊情况需要派车的,需经局领导同意。工作人员到市区单位和各市、区工作的,可安排接送。

3、根据公共机构节能管理的有关规定,机关所有车辆建立台账,一车一账,详细记录每台车辆的行驶里程、油费、修理等情况,每季度汇总通报一次。

4、车辆维修。采用定点维修和指定维修相结合的办法。车辆维修时,驾驶员需向办公室提出维修项目,经同意后到定点或指定维修点进行修理。重大维修项目或一次性维修价格超过3000元的,须经领导审批后进行。车辆外出期间如遇故障需及时修理的,所需费用由随车人员证明后,按有关程序报销。

5、车辆加油实行IC卡加油,主卡由办公室保管并负责集中购油。分卡由驾驶员自主保管,并在规定的加油站点加油。车辆长途出车,在途中加油的,由随车人员证明后按规定报销。

6、机关车辆由办公室统一办理保险事项。

7、节假日和来客接待、防汛等特殊情况的值班车辆,由办公室统一安排调度。

8、根据廉政建设的有关规定,机关公务车辆不得增加高档配置或豪华装饰,不得参与因私活动,不得公车私用。节假日期间车辆应停放在单位车库或指定场所。车辆不得对外有偿服务,原则上不外借,确因特殊情况需外借时,须经局领导批准。

二、驾驶员管理

1、驾驶员必须遵守机关各项规章制度,在办公室的统一管理下,加强技术业务学习和法律法规学习,严格履行驾驶员岗位职责,遵守工作纪律,按时完成工作任务。

2、驾驶员定人定车,严禁混开和驾驶执照不符的车辆,严禁违规违法驾驶车辆。因工作需要外出期间,应按照有关规定合理停放车辆,避免车辆停放期间安全事故的发生。

3、驾驶员必须爱护保养好车辆,确保车辆整洁和正常使用。如发现车辆出现故障,需停车修理或保养时,必须提前向办公室报告。

4、驾驶员要自觉服从办公室的调度安排,做到随叫随到,准时到达指定地点,并做好出车前的车况检查,不带病出车,保证出车任务的顺利完成。

5、工作时间没有出车任务时,驾驶员应在休息室内待命,不得随意离岗、串岗。节假日和值班期间,驾驶员要保证通讯畅通,确保应急工作随叫随到。驾驶员因事、因病请假的,按局工作人员请假的有关规定执行。

6、驾驶员要做到大小事故报告制度,一旦发生事故(不论大小),驾驶员必须在第一时间向办公室汇报(包括发生事故地点、原因、损失程度),并及时处理。

7、驾驶员的加班费、里程补贴费、安全考核、劳保用品等按市有关规定执行。

三、奖惩管理

1、驾驶员发生同责以上交通事故或受到投诉、过错责任追究的,将给予一定的处罚。

2、驾驶员应自觉遵守交通规则,因违反交通规则造成的罚款,应由驾驶员承担,单位不予以报销。如有特殊情况须经主要领导批准同意,方可报销。

3、驾驶员在维修、加油等过程中弄虚作假,情节严重的,按有关规定进行处理。

4、驾驶员未经批准擅自出车的,按违反工作纪律处理;发生事故的均属个人行为,一切费用均由个人承担,并对当事人视情节轻重,作出相应处理。

本制度自发布之日起执行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机关安全保卫制度

 

按照“安全第一、预防为主、综合治理”的要求,切实加强机关的安全保卫工作。机关工作人员要自觉增强安全意识,经常开展安全保卫工作的自查和互查,防止发生意外,把一切可能发生的事故杜绝在萌芽状态。

一、机关干部值班

1、国家法定节假日,或遇有突发自然灾害、应急事件等情况,机关干部应轮流值班,并有领导干部带班。

2、值班人员应按规定的时间提前十分钟到岗到职,做到保持通信联络,在职在位,认真履行职责,妥善处理好当班期间所发生的一切事务。

3、值班人员应认真做好值班记录和交接记录,遇有情况及时向带班领导汇报,重大情况向主要领导报告。

二、保安管理

1、保安人员按照我局与保安公司签订的《保安服务协议》开展安全保卫工作。

2、保安人员实行24小时昼夜值班。值班人员不得擅离岗位, 要认真负责,着装整齐,不得从事其它无关事宜,不得在值班场所接待私人朋友,要保持值班场所以及周围的卫生清洁。夜间值班要对办公区域的门窗及公共电器使用情况进行检查,对充电的电动车及时切断电源。

3、认真履行职责,保护我局人员财产安全,热情接待来电来访人员。禁止推销及无关人员进入办公场所,对不熟悉的人和非因公人员进出要严格询问和控制,对来访人员要问明基本情况及事由,通报相关处室及相关人员同意后方可进入。对准许进入的来访人员要填写会客单,离开时返还会客单(需会见人签字)。需约见领导的,须经办公室同意后方可安排。值班人员做到文明用语,礼貌待客。

4、值班人员应认真做好交接和登记,遇到突发事件及时向办公室、产业指导处汇报并作相应处理。

三、大院的安全管理

1.各处室处长(主任)为本处室安全工作负责人,督促处室人员遵守各项安全管理规定。在局机关办公的各单位,法人代表为本单位安全工作负责人,按照《安全目标责任状》建立安全管理制度并认真执行。存放危险药剂、易燃品、易爆品要严格按照《危险化学品安全管理条例》做好安全使用管理工作。车队、厨房及相关租赁场所安全工作由局办公室负责日常管理。

2、局办公室负责对大楼、大院及大院周边的管理。要定期、不定期检查门、窗、水、电及各种安全设施;节假日及工作日下班前要关好门窗,关闭一切电器电源。

3、大院内车辆有序停放。车辆慢速进出大院,大门口禁止一切车辆停放,公车停放在汽车库内(相对固定),本局职工的自备车、外来办事的临时车辆有序停放在院内空地上,非机动车辆一律有序停放在食堂西侧的车棚内。充电的电动车充满电后及时断开电源,禁止质量不合格电动车在局机关车棚充电,下班后,由保安人员切断充电电源,违规充电发生安全事故由车辆使用者负责。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老干部工作制度

 

一、政治待遇

1、苏州市粮食局机关老干部党支部和苏州市军粮供应管理中心党支部负责苏州市区粮食系统老干部的政治学习,保证老干部党员组织生活的正常进行。

2、按照有关规定,为老干部订阅报刊杂志。

3、组织老干部参加市委老干部局组织的报告会和讲座。

4、每年上半年和下半年各组织一次老干部就近参观考察活动,了解改革开放成果和城乡建设情况。

5、每年由局领导向老干部通报1-2次工作情况,听取意见和建议。

6、鼓励老干部参加老年大学学习,按规定报销学费。

二、生活待遇

1、保证老干部的离退休金及时足额发放。

2、离休干部和县(处)级退休干部每年体检一次,局机关其它退休人员两年体检一次。

3、按照市统一安排,组织本系统离休干部和县(处)级退休干部疗养。

4、每年对80岁整寿和90岁以上老干部组织上门祝寿。

5、老干部生病住院及时探望,每年高温期间慰问离休干部、县处级退休干部。

6、对发生特殊困难的老干部经请示批准给予困难补助。

7、按照有关规定,做好老干部的善后工作,定期慰问离休干部遗属。

三、老干部活动中心管理

1、配备专职工作人员,负责活动中心的卫生等服务工作。

2、活动中心在正常工作日按时开放,为本系统老干部服务。

3、不断完善活动中心的设施,保障本系统老干部能正常进行活动。

4、鼓励老干部在活动中心开展适合老年人身心健康的活动。